浦北县卫生健康局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2020-06-05 18:13   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县卫生健康局(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县卫生健康2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县卫生健康局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)贯彻执行卫生健康事业发展的法律、法规、规章,组织实施卫生健康政策、规划和卫生健康地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置,负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)贯彻落实中医药事业发展的法律、法规、规章和政策。负责拟订和组织实施全县中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范和技术标准。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。拟订和组织实施中医药人才发展、科学研究、技术开发规划。参与制定全县中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,指导中医药与相关领域融合发展。指导并组织实施全县医疗机构中的中医药工作。

(十三)指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县保健委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十五)完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十六)职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康浦北建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

县卫生健康局所属事业单位26个:县深化医药卫生体制改革信息服务中心、县初级卫生保健委员会办公室、县卫生进修学校、县防治艾滋病工作委员会办公室、县基层医疗卫生机构财务核算中心、县卫生计生监督所、县疾病预防控制中心、县妇幼保健院、县人民医院、县中医医院和16个基层医疗卫生机构。

县卫生健康局共有直属单位10个。局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。局属参照公务员管理事业单位是:浦北县卫生计生监督所。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:县深化医药卫生体制改革信息服务中心、县初级卫生保健委员会办公室、县卫生进修学校、县防治艾滋病管理中心、县基层医疗卫生机构财务核算中心。

局机关本级内设办公室,人事股,规划发展与信息化股,财务股,法规监督股,医政医管股,基层卫生健康股,宣传科教股,卫生应急股,老龄健康股,妇幼健康股,人口监测与家庭发展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中医药管理股行政审批股等15个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2020年我部门实有在职人员总数2951人,实有退休人员595   人。具体情况如下:

(一)局本级编制人数21人,编制内实有人数 21 人,实有退休人数 31人。

(二)所属二层机构编制人数25人,编制内实有人数    24人,实有退休人数5

其他医疗卫生机构编制人数1465人,编制内实有人数1309人,实有退休人数559

第二部分:浦北县卫生健康局(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县卫生健康2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算42097778.4元,同比增加1065680.14元,增长2.6 %。其中:

一般公共预算拨款42097778.4元,同比增加1065680.14元,增长2.6%。

政府性基金拨款 0 元,同比增加0元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  元,同比增加 0 元,增长0  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0  元,同比增加0  元,增长0%。

上年结余收入 0 元,同比增加0 元,增长0 %。

2020年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公务通讯补贴;四是根据部门工作要求增加了计划生育奖励扶(救)助县级财政配套资金,特别是基本公共卫生服务项目县级财政补助标准提高等因素,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算42097778.4元,其中:基本支出19555570.4元,占支出总预算的46.45%,同比增加107940.14元,增长0.55%;项目支出22542208.0元,占支出总预算的53.55%,同比增加957740.0元,增长4.43 %。 支出增的主要原因一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公务通讯补贴;四是根据部门工作要求增加了计划生育奖励扶(救)助县级财政配套资金,特别是基本公共卫生服务项目县级财政补助标准提高等因素,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)社会保障和就业科目支出预算1765862.82元,占支出总预算4.19%,同比减少238961.24元,下降11.92%。

2卫生健康支出科目支出预算39812217.26元,占支出总预算94.57%,同比增加1267634.23元,增长3.28 %。

3)住房保障科目支出预算519698.32元,占支出总预算1.24 %,同比增加37007.15元,增长7.67 %。

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算80761022.23元,占支出总预算的16.52%,同比减少342545664.5元,下降80.92 %。

工资福利支出预算46545447.03元,占基本支出预算57.63%,同比减少192305092.93元,下降80.51 %。

商品和服务支出预算34199968元,占基本支出预算42.34%,同比减少148880700.17元,下降81.31 %。

对个人和家庭的补助支出预算15607.2元,占基本支出预算的0.02%,同比减少1359871.4元,下降98.86%。

2)项目支出预算。

项目支出预算408018223.98元,占支出总预算的83.48%,同比增加202747755.98元,增长98.77 %。

工资福利支出预算5016782.4元,占项目支出预算1.23%,同比增加4366384.4元,增长671.34 %。

商品和服务支出预算44477300元,占项目支出预算10.9%,同比增加17422600元,增长64.39 %。

对个人和家庭的补助支出预算8439500元,占项目支出预算的2.06%,同比增加3199980元,增长61.07 %。

资本性支出预算(基本建设)269255563.58元,占项目支出预算65.99%,同比增加186155563.58元,增长224.01 %。

资本性支出预算80129078元,占项目支出预算19.73%,同比减少9073722元,下降10.17 %。

其他支出预算700000元,占项目支出预算0.09%,同比增加676950元,增长2936.87 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算42097778.4元,其中:基本支出预算19555570.4元,项目支出预算22542208元。具体支出预算如下:

1. 财政对工伤保险基金的补助8748.42元,其中:基本支出8748.42元。

2. 财政对失业保险基金的补助42976.11元,其中:基本支出42976.11元。

3. 妇幼保健机构1529554元,其中:基本支出1529554元。

4. 妇幼保健医院856725.2元,其中:基本支出642175.2元,项目支出214550元

1.  社会保障和就业支出268386.04元,其中:基本支出268386.04元,项目支出0元。是局本级根据国家统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助支出

2.卫生健康支出14996937.43元,其中:基本支出2156229.43元,项目支出12840708元,主要用于保证局本级以及涉及整个卫生健康系统包括公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生部门、计划生育事业等的日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和项目支出如基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度等支出。

3.住房保障支出197267.76元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.其他保障支出26635187.17元,其中:基本支出16933687.17元,项目支出9701500元,主要是局所属单位如浦北县初级卫生保健委员会办公室、浦北县红十字会、浦北县卫生进修学校、浦北县防治艾滋病管理中心、浦北县基层医疗卫生机构财务核算中心、浦北县卫生计生监督所、浦北县疾病预防控制中心、浦北县妇幼保健院、浦北县人民医院、浦北县中医医院以及15个镇卫生院和1个社区卫生服务中心等根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和项目支出如基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度等支出。按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金等。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算397610元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算106110元,公务用车购置及运行维护费支出预算    291500元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算72410元,比2019年预算977900元减少905490元,同比下降92.60%。  

1.因公出国(境)经费2020年预算 0 元,同比无增减。

2.公务接待费2020年预算22410元,同比减少925490元,下降97.64 %。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是主要是压缩安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2020年预算50000元,同比增加20000元,增长66.66 %。其中:

(1)公务用车运行维护费2020年预算50000元,同比增加20000元,增长66.66%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长的主要原因:业务活动增加,公务用车次数增加。

(2)公务用车购置2020年预算 0 元,同比无增减

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)浦北县卫生健康局预算单位的构成。

1.浦北县卫生健康局2019年的部门预算由局本级、浦北县基层医疗卫生机构财务核算中心、浦北县计划生育协会、浦北县初级卫生工作委员会办公室、浦北县艾滋病防治工作委员会办公室、县红十字会、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院和15个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室,人事股,规划发展与信息化股,财务股,法规监督股,医政医管股,基层卫生健康股,宣传科教股,卫生应急股,老龄健康股,妇幼健康股,人口监测与家庭发展股,疾病防控股(艾滋病防治股),中医药管理股行政审批股等15个股室。

纳入卫生健康局部门预算的27个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位24个。参公事业单位分别是:县红十字会、县卫生计生监督所和县计划生育协会;非参公事业单位分别是县基层医疗卫生机构财务核算中心、县初级卫生工作委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室、县卫生进修学校、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院县疾病预防控制中心和15个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行2361513元,其中基本支出预算2085213元,项目支出预算276300元,主要用于卫生健康局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2020没有政府采购预算安排支出

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1

(五)重点项目预算绩效说明。

本部门2020年部门预算重点项目预算绩效共 3个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1703.69,其中:局本级3个绩效考核项目,分别是:计划生育奖励扶助项目,项目经费预算228.17实施国家基本药物制度补助资金项目,项目经费预算1156.08;公立医院综合改革项目,项目经费预算319.44

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2020年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

浦北县财政局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于做好浦北县2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(浦财通〔2020〕11号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2020年度部门汇总预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2020年部门汇总预算及三公经费预算信息在浦北县政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:8216903,联系人:宁天强  )

 

浦北县卫生健康局

2020年5月 29 日

附件:卫健局2020年预算公开表.xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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