浦北县医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2020-06-05 18:16   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县医疗保障2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县医疗保障2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县医疗保障局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和钦州市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准,制定全县医疗保障事业发展规划和年度计划,组织实施和监督检查。

(二)制定全县医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金风险防控机制并组织实施。

(三)贯彻执行国家、自治区和钦州市医疗保障筹资和待遇

政策,完善动态调剂平衡机制,落实城乡医疗保障待遇标准,健全立健全完善与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

(四)贯彻执行国家、自治区和钦州市药品、医用耗材、医

疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,并组织实施和监督检查。

(五)贯彻执行自治区、钦州市药品、医用耗材价格和医疗

服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,建立完善医保支付

医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社

会医药服务价格形成机制,建立价格监测和信息发布制度并组织

实施。

(六)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策,协助药品、医用耗材的招标采购平台建设。

(七)组织实施钦州市定点医药机构协议和支付管理办法,推进医疗保障基金支付制度改革。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设。贯彻执行国家、自治区、钦州市异地就医管理和费用结算

政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域

合作交流。

(九)完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十)职能转变。县医疗保障局应根据自治区、市统一部署完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医”联动改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

(十一)与县卫生健康局有关部门的职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

(十二)新设立的浦北县医疗保障事业管理中心,主要职责是:承担贯彻执行国家、自治区和钦州市制定的医疗保险、生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理、长期护理保险法律、法规、规章和政策规定;负责全县城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、离休干部医疗保险等经办业务;组织定点医药机构服务协议的签订、实施和评估;承担全县公立医疗机构药品和医疗服务价格服务、药品和医疗耗材采购服务;负责指导各镇(街道)涉及医保及医疗救助业务工作的开展;完成县医疗保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

浦北县医疗保障局于2019年2月成立,是县人民政府工作部门:其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是浦北县医疗保障局;局属非参照公务员管理全额事业单位是:浦北县医疗保障事业管理中心。

县医疗保障局内设3个机构:办公室、医疗待遇保障和管理服务股、医药价格和基金监管股

三、人员构成及编制现状

2020年我局部门编制总数为 41人 ,实有在职人员总数36人,具体情况如下:

(一)本级局机关行政编制6名,机关后勤服务聘用人员控制数1名,编制内实有人数7人。

(二)局属二层机构:浦北县医疗保障事业管理中心编制人数34人,编制内实有人数29人。

第二部分:浦北县医疗保障局2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县医疗保障局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

浦北县医疗保障局于2019年2月27日新成立单位, 2019年没有部门预算,与2020年部门预算没有形成对比。

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算 56677322.23 元,同比增加(或减少)  0元,增长(或下降) 0 %。其中:

一般公共预算拨款 56677322.23  元,同比增加(或减少)  0元,增长(或下降) 0 %。

政府性基金拨款  0 元

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0 元

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算56677322.23 元,其中:基本支出 899022.23 元,占支出总预算的1.59 %;项目支出  55778300.00 元,占支出总预算的 98.41 %。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为 3  类,其中:

(1)社会保障和就业科目支出预算 97085.45占支出总预算 0.17  

2卫生健康支出科目支出预算 56527887.50元,占支出总预算 99.74%。

3)住房保障科目支出预算 52349.28 元,占支出总预算  0.09 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 899022.23 元,占支出总预算的 1.59  %。 其中:

工资福利支出预算 787410.23 元,占基本支出预算 87.59  %。

商品和服务支出预算 111612元,占基本支出预算  12.41 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 元。

2)项目支出预算。

项目支出预算 55778300元,占支出总预算的 98.41 %。

工资福利支出预算 0 元,占项目支出预算 0 %。

商品和服务支出预算1353300 元,占项目支出预算2.43 %。

对个人和家庭的补助支出预算54425000元,占项目支出预算的 97.57 %。

资本性支出预算0元,占项目支出预算 0  %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 56677322.23 元,其中:基本支出预算 899022.23元,项目支出预算55778300 元。具体支出预算如下:

1.行政运行993743元,其中:基本支出 712943元,项目支出 280800 元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;履行全县医疗保险、医疗救助,药品、医用耗材的招标采购,医保扶贫等医疗保障制度实施工作及全县医疗保障基金监督管理工作等各项业务方面出。

2.其他医疗保障管理事务支出1072500元,全部是项目支出,主要用于乡镇和医保部门完成我县城乡居民医疗保险参保发动工作经费和宣传工作经费。

3. 其他卫生健康支出(其他卫生健康支出)7330000元,全部是项目支出预算根据政策,县级政府对建档立卡贫困人口参保城乡居民医疗保险个人缴费补助、差异化补助、医保兜底补助。

4.住房公积金 52349.28 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关在职职工计缴的住房公积金。

5.行政单位医疗 36644.50元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.其他行政事业单位医疗支出1620000元,全部是项目支出预算建国初期参加革命工作的离休干部医疗费用报销补助。

7. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助45375000元,全部是项目支出,根据中央、自治区财政事权和支出责任划分改革政策,县级政府对城乡居民基本医疗保险基金配套医疗费补助。

8.城乡医疗救助100000元,全部是项目支出根据政策,县政府对城乡特困救助对象、孤儿、城乡低保人员等困难群众的医疗救助配套

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出96212.96元,全部是基本支出,是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

10.财政对工伤保险基金的补助872.49元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算 60000 元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算 30000 元,公务用车购置及运行维护费支出预算 30000 元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算60000 元

1.因公出国(境)经费2020年预算 0元 

2.公务接待费2020年预算 30000 元。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费2020年预算 30000 元,其中:

(1)公务用车运行维护费2020年预算 30000 元。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)浦北县医疗保障局预算单位的构成

浦北县医疗保障局2020年的部门预算由局本级及局属 1 个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、医疗待遇保障和管理服务股、医药价格和基金监管股。

纳入浦北县医疗保障局部门预算的 1 个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 1 个。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行993743元,其中:基本支出 712943元,项目支出 280800 元,主要用于浦北县医疗保障局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;履行全县医疗保险、医疗救助,药品、医用耗材的招标采购,医保扶贫等医疗保障制度实施工作及全县医疗保障基金监督管理工作等各项社会保险经办业务方面支出

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2020年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编2辆,其中:浦北县医疗保障事业管理中心2辆。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算重点项目预算绩效 1 个,按财政文件要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 15000000 元(含上级补助资金),项目是城乡医疗救助,项目经费预算15000000 元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2020年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

浦北县财政局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于做好浦北县2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(浦财通〔202011号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2020年度部门汇总预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2020年部门汇总预算及三公经费预算信息在浦北县政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-8318218 ,联系人:曾昭娟

 

浦北县医疗保障局

2020年5月30日

附件:医保局2020预算公开表.xlsx

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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