浦北县民政局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2020-06-05 18:21   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县民政局(含所属事业单位)2020年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分:浦北县民政局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县民政局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.拟订全县民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

2.依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养工作。

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.拟订全县行政区划管理政策、行政区域界线、地名管理办法。负责镇行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,承办县管地名的命名、更名的审核报批工作;组织和指导镇行政区域界线的勘定和管理工作。

6.负责全县社会福利事业,指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7.拟订全县婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

8.会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2020年浦北县民政局部门预算的单位包括:浦北县民政局、浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心、浦北县婚姻登记服务中心、浦北县综合福利院、浦北县儿童福利院、浦北县救助管理站、浦北县殡葬管理所。

三、人员构成及编制现状

2020年我局部门编制总数为36人,实有在职人数35人,实有离休人员1人、退休人员25人。具体情况如下:

1、局本级编制人数12人,编制内实有人数11人,实有离休人员1人、退休人数22人。

2、局属二层机构:浦北县低保中心编制人数5人,编制内实有人数5人,实有退休人数1人。

3、局属二层机构:浦北县婚姻登记服务中心编制人数6人,编制内实有人数6人,实有退休人数2人。

4、局属二层机构:浦北县综合福利院编制人数4人,编制内实有人数3人。

5、局属二层机构:浦北县救助站编制人数3人,编制内实有人数3人。

6、局属二层机构:浦北县殡管所编制人数3人,编制内实有人数2人。

7、局属二层机构:浦北县儿童福利院编制人数3人,编制内实有人数3人。

第二部分:浦北县民政局2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县民政局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算21,723,404.82元,同比减少19,933,039.03元,减少47.85 %。其中:

一般公共预算拨款21,723,404.82元,同比减少19,933,039.03元,减少47.85 %。

政府性基金拨款0 元,同比增加0元,增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加0元,增长0%。。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比增加0元,增长0%。。

2020年收入预算总体减少的主要原因是因为政府机构改革,我单位原来的优抚安置业务、救灾业务、医疗救助业务等转移到其他部门,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算21,723,404.82元,其中:基本支出3,267,804.82元,占支出总预算的15.04%,同比增加588,555.97元,增长21.97%;项目支出18,455,600元,占支出总预算的84.96%,同比减少20,521,595元,减少52.65%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,同比增加0元,增长0%

2)社会保障和就业科目支出预算21,380,949.41元,占支出总预算98.42%,同比减少19,045,073.04元,减少47.11%。

3)卫生健康支出支出科目预算141,011.05元,占支出总预算0.65,同比减少891,157.51元,减少86.34%。

4)住房保障支出科目预算201,444.36元,占支出总预算0.92%,同比增加3,191.52元,增长1.6%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出3,267,804.82元,占支出总预算的15.04%,同比增加588,555.97元,增长21.96%。

工资福利支出预算2,961,429.22元,占基本支出预算   90.63%,同比增加580,366.97元,增长24.37%。

商品和服务支出预算 206,700 元,占基本支出预算  6.33%,同比减少360元,下降0.17%。

对个人和家庭的补助支出预算99,675.6元,占基本支出预算的 3.04 %,同比增加8,549元,增长9.38%。

2)项目支出预算。

项目支出18,455,600元,占支出总预算的84.96%,同比减少20,521,595元,减少52.65%。

工资福利支出预算1,819,200元,占项目支出预算9.85%,同比增加37,703元,增加2.12%。

商品和服务支出预算1,401,200元,占项目支出预算7.59%,同比减少2,690,340元,下降65.75%。

对个人和家庭的补助支出预算15,235,200元,占项目支出预算的82.56%,同比减少16,958,958元,减少52.68%。

资本性支出预算0元,占项目支出预算0%,同比减少910,000元,减少100%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算21,723,404.82元,其中:基本支出预算3,267,804.82元,项目支出预算18,455,600元。具体支出预算如下:

1.行政运行2,456,759元,其中:基本支出2,454,959元,项目支出1,800元,主要用于我局及局二层机构保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.民间组织管理18,000元,属于项目支出,用于社会组织管理工作经费。

3. 行政区划和地名管理18,000元, 属于项目支出,用于区划边界联检和街道命名工作经费。

4. 基层政权和社区建设54,000元,属于项目支出,用于各镇村务公开栏维修经费。

5.其他民政管理事务支出4,258,600元,属于是项目支出,用于城乡低保工作经费、低收入家庭核查工作、社会事务、低保聘用人员工资、各镇五保村敬老院管理人员工资等各项民政工作经费支出。

6.归口管理的行政单位离退休99,675.6元,属于基本支出 ,用于单位离休人员离休费。

7机关事业单位基本养老保险缴费支出359,721.44元,属于基本支出。根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

8.儿童福利1,300,000元,属于是项目支出,用于发放孤儿的生活补助。

9.老年福利7,582,000元,属于是项目支出,用于发放80岁以上老人的高龄生活补助、全县五保村敬老院县综合福利院管理业务等经费。

10.殡葬900,000元,属于是项目支出,用于惠民殡葬补助支出。

11. 其他社会福利支出100,000元,属于是项目支出,用于社区居家养老服务政府购买服务经费和运营补贴经费支出。

12.其他残疾人事业支出3,900,000元,属于是项目支出,用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

13.浪乞讨人员救助支出90,000元,属于是项目支出,用于浪乞讨人员救助支出。

14.其他农村生活救助233,200元,属于是项目支出,用于精简退职老职工生活补助等支出。

15. 财政对失业保险基金的补助7,635.96元,为基本支出,根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

16. 财政对工伤保险基金的补助3,357.41元,为基本支出,根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

17. 行政单位医疗141,011.05元,是基本支出。根据我县统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

18.住房公积金201,444.36元,是基本支出。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

     我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算230,000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算150,000元,公务用车运行维护费支出预算80,000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算230,000元,比2019年预算280,000元减少50,000元,同比下降17.86%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:严格遵守中央“八项规定”,控制“三公经费”的支出。

其中:

1.本部门2020年没有因公出国(境)的预算。

2.公务接待费2020年预算150,000元,同比减少35,000元,下降18.92%。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和困难群众补助救助资金督查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因:严格遵守中央“八项规定”,控制公务接待费的支出。

3.公务用车费2020年预算80,000元,同比减少15,000元,下降15.79%。

(1)公务用车运行维护费2020年预算80000元,同比减少15000元,下降15.79%。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,减少的主要原因是严格遵守中央“八项规定”,控制“三公经费”的支出严格控制公务用车次数,减少不必要的公务用车。

(2)公务用车购置2020年预算0元。同比无增减。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)浦北县民政局预算单位的构成。

1、浦北县民政局2020年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室(规划财务股)、社会组织管理和社会工作股、基层政权和区划地名股、养老服务和儿童福利股、社会事务股和慈善事业促进股、社会救助股。

2、纳入局本级部门预算的还包括:局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位5个,局属参照公务员管理事业单位是:浦北县城市居民最低生活保障资金发放管理中心;局属非参照公务员管理事业单位是:浦北县婚姻登记服务中心、浦北县综合福利院、浦北县儿童福利院、浦北县救助管理站、浦北县殡葬管理所。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行2,456,759元,基本是基本支出预算,主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门没有2020年政府政府采购预算安排支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1 辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2020年部门预算重点项目预算绩效1个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款135,000,00元,其中,分别是:为困难群众救助补助项目,项目经费预算135,000,00元(包括上级下达资金)。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2020年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

 

浦北县财政局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于做好浦北县2020年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》(浦财通〔202011号)精神,我单位需要公开本级及所属事业单位2020年度部门汇总预算及“三公”经费预算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2020年部门汇总预算及三公经费预算信息在浦北县政府门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-8310913 ,联系人:韦开松

 

浦北县民政局   

2020年5月 28日

 

附件:民政局2020年公开表(最新).xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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