中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 13:35   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)县督查和绩效考评办主要职能

负责围绕党中央、国务院,自治区党委、人民政府,市委、市人民政府和县委、县人民政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神以及县委常委会、县人民政府常务会重要决定事项的贯彻落实情况,开展督促检查、反馈;负责上级领导和本级领导同志批示或交办事项的督促查办、反馈;负责围绕县委、县人民政府总体部署和中心工作开展督查调研活动;负责制定和完善全县绩效考评指标、考评办法,审核各镇(街道)和县直各单位绩效考评指标,负责承接钦州市对浦北县的绩效考评工作;负责指导各镇(街道)组织开展本区域内的督查和绩效考评工作,协调解决关于督查和绩效考评的重要问题;负责督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议,组织开展日常评估和年度绩效考评工作;强化结果运用,根据督查情况和考评结果提出意见建议;完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)县督查和绩效考评办下设机构主要职能

浦北县绩效考评中心:负责研究制定年度绩效考评工作方案,具体实施年度绩效考评指标考核、社会评价、察访核验、创新加分等相关工作;负责绩效考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理工作。

二、机构设置情况

中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室由县编委会2019年3月批复成立(浦办发〔2019〕23号),是县委工作机关,下设一个事业单位为浦北县绩效考评中心。

办公室本级内设综合股、决策督查股、专项查办股、绩效考评股等共4个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2021年我办编制总数为16人 ,实有在职人员总数13人,实有离休人员0人,实有退休人员0人。具体情况如下:

(一)县督查和绩效考评办编制人数9人,设主任1名(由正科长级领导担任),专职副主任3名(由副科长级领导担任),工作人员5名,编制内实有在职人数8人。

(二)县绩效考评中心为县督查和绩效考评办管理的全额拨款事业单位,核定事业编制7名,其中主任1名,副主任1名,编制内实有人数5人。

第二部分:县督查和绩效考评办2021年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:县督查和绩效考评办2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算1771490.08元,同比增加521586.02元,增长41.73 %。其中:

一般公共预算拨款1771490.08元,同比增加521586.02元,增长41.73 %

2021年收入预算总体增加的主要原因:人员增加,绩效奖提高,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算1771490.08元,其中:基本支出1429490.08元,占支出总预算的80.69%,同比增加559386.02元,增长64.29%;项目支出342000元,占支出总预算的19.31%,同比减少37800元,下降9.95%。支出增加的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算1465031元,占支出总预算82.7%,同比增加409393元,增长38.78%。

2)社会保障和就业科目支出预算163520元,占支出总预算9.23%,同比增加61561.9元,增长60.38%。

3卫生健康支出科目支出预算59673.6元,占支出总预算3.37%,同比增加21664.44元,增长57%。

4)住房保障科目支出预算83265.48元,占支出总预算4.7%,同比增加28966.68元,增长53.35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1429490.08元,占支出总预算的80.69%,同比增加559386.02元,增长64.29%

工资福利支出预算1312982.08元,占基本支出预算91.85%,同比增加499566.02元,增长61.42%。

商品和服务支出预算116508元,占基本支出预算8.15%,同比增加59820元,增长105.52%。

对个人和家庭的补助支出预算0元,占基本支出预算的0%,同比增减。

2)项目支出预算。

项目支出预算342000元,占支出总预算的19.31%,同比减少37800元,下降9.95%

商品和服务支出预算342000元,占项目支出预算100%,同比减少37800元,下降9.95%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1771490.08,其中:基本支出预算1429490.08元,项目支出预算342000元。具体支出预算如下:

1.行政运行1123031元,其中:基本支出1123031元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务342000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗59673.6元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出161043.68元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

5.住房公积金83265.48元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6. 其他社会保障和就业支出2476.32元,全部是基本支出预算是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算17210元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算2210元,公务用车购置及运行维护费支出预算15000元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算17210元,比2020年预算增加15850元,同比增长1165.44 %2021年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:接待增加,新增公车一辆。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0元,同比无增减

2.公务接待费2021年预算2210元,同比增加850元,增长62.5%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是迎检增多,接待增加

3.公务用车购置及运行维护2021年预算15000元,同比增加15000元。增加的原因是单位新增公车一辆。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算15000元,同比增加15000。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是公务用车残旧,维修保养费用增加,使公车运行维护费有所增加。

2)公务用车购置2021年预算0元,同比无增减

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效

中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室2021年的部门预算由本级及1个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:综合股绩效考评股、专项查办股、决策督查股。

纳入中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室预算的1个事业单位包括:属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。

(二)我办机关运行经费预算安排情况。

行政运行1123031元,全部是基本支出预算。主要用于中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2021年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为0

2021年部门预算项目6个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款342000元,其中:我办本级1个绩效考核项目,是:绩效考评社会评价工作经费项目,项目经费预算40500元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门预算公开表(汇总二层单位)_(150)中国共产党浦北县委员会浦北县人民政府督查和绩效考评办公室.xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-?5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编?530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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