浦北县档案馆2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 13:36   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县档案馆(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县档案馆2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县档案馆预算单位的构成

二、浦北县档案馆运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《广西壮族自治区档案管理条例》及其有关档案工作的法律、法规和规章,编制和实施本馆工作长远规划和年度计划以及管理制度,协助配合县委办公室(县档案局)做好档案管理工作。

2)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,依法接收县直机关、人民团体、国有企业、事业单位的各类档案及政府公开信息。

3)征集散存在国内外的反映本地历史发展进程和具有地方特色的具有长远保存价值的档案史料。收集本县重大活动、重要事件形成的档案以及涉及民生的专业档案。

4)管理所接收和征集的档案资料,开展馆藏档案资料的修复、扫描、缩微等抢救保护工作,确保档案的实体安全和信息安全。承担重要档案异地异质备份工作。

5)组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作,向社会开放到期应开放的档案。

6)开展档案资料的提供利用服务,依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,开发档案信息资源,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考和依据,充分发挥档案在各项建设中的积极作用。

7)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。

8)开展档案信息化建设,负责县级重要公共数据、电子档案管理,采用先进技术管理档案资料,促进档案信息资源共享。

9)负责政府信息公开查阅中心建设,收集、管理、提供利用县直单位的公开政府信息。

10)完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

11)职能转变。将档案管理等行政职能划归县委办公室。

 

二、机构设置情况

县档案馆设下列内设机构:

(一)综合股。协助馆领导处理日常工作,协调内部各股工作;负责档案馆综合性业务问题的调查研究,提出加强和改进工作的建议,为领导决策服务;草拟本馆事业长期、中期发展规划和年度工作计划;负责档案宣传工作;负责档案统计、信息工作;负责馆机关文秘、档案、机要、保密、信访工作;负责干部人事、行政后勤、安全保卫工作;协助配合县委办公室(县档案局)做好档案管理工作;完成领导交办的其他工作任务。

(二)收集管理股。研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,依法接收县直机关、人民团体、国有企业、事业单位的各类档案及政府公开信息。征集散存在国内外的反映本地历史发展进程和具有地方特色的具有长远保存价值的档案史料。收集本县重大活动、重要事件形成的档案以及涉及民生的专业档案。管理所接收和征集的档案资料,对破损、字迹褪变档案进行托裱、字迹复原、复印、复制。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密、公布和鉴定工作,向社会开放到期应开放的档案;完成领导交办的其他工作任务。

(三)编研利用和信息化股。负责开发档案信息资源,编纂出版档案史料,编辑档案信息参考资料,为党委和政府决策提供参考和依据,为社会提供利用服务;负责爱国主义教育基地、中小学档案教育社会实践基地建设,承担档案陈列室和专题展厅的日常管理和接待参观等工作,承办档案专题展,负责档案资料和政府公开信息的查阅利用工作。负责本馆档案信息化工作,承担县级重要公共数据、电子档案、档案数字化成果的技术服务、长久保存和日常管理,承担馆藏传统载体档案数字化工作;负责本馆档案管理软件的开发、利用、修订、升级等工作;负责本馆网站的技术维护保障;负责数字档案馆等信息系统和电子文件(档案)备份中心的运行维护和日常管理工作;负责档案资料的异质异地备份工作;完成领导交办的其他工作任务。

三、人员构成及编制现状

2021年我部门编制总数为7人 ,实有在职人员总数4人,实有离休人员0人,实有退休人员0人。

第二部分:浦北县档案馆(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县档案馆2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算741,445.79元,同比减少2494670.26元,下降77.09 %。其中:

一般公共预算拨款741,445.79元,同比减少2494670.26元,下降77.09 %

政府性基金拨款0元,同比增减

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比无增减 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比无增减

上年结余收入0元,同比无增减

2021年收入预算总体减少的主要原因:浦北县档案馆新馆建设项目预算,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算741,445.79元,其中:基本支出577645.79元,占支出总预算的77.91%,同比减少2494670.26元,下降30.76%;项目支出163,800.00元,占支出总预算的22.09%,同比减少2238000元,下降93.18%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算615564元,占支出总预算83.02%,同比减少24401238元,下降79.86%。

2)社会保障和就业科目支出预算65910.24元,占支出总预算8.89%,同比减少28093.08元,下降29.89%。

3卫生健康支出科目支出预算25036.67元,占支出总预算3.38%,同比减少10544.22元,下降29.63%。

4)住房保障科目支出预算34934.88元,占支出总预算4.71%,同比减少15894.96元,下降31.27%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算577645.79元,占支出总预算的77.91 %,同比减少256670.26元,下降30.76%

工资福利支出预算520124.99元,占基本支出预算90.04%,同比减少242515.06元,下降31.8%。

商品和服务支出预算55080元,占基本支出预算9.54%,同比减少16596元,下降23.15%。

对个人和家庭的补助支出预算2440.8元,占基本支出预算的0.42%,同比增加2440.8

2)项目支出预算。

项目支出预算163,800.00元,占支出总预算的22.09%,同比或减少2238000元,下降93.18 %

商品和服务支出预算163,800.00元,占项目支出预算100%同比减少18000元,下降9.9%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算741,445.79元,其中:基本支出预算577645.79元,项目支出预算163,800.00元。具体支出预算如下:

1.行政运行451764元,其中:基本支出451764元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务82800元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如财政专网运行维护费、档案馆迎检工作经费、档案事业经费。

3.档案馆81000元,全部是项目支出预算。主要用于档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。如馆藏档案数字化加工经费。

4.事业单位离退休2440.8元,全部是基本支出预算。用于发放单位退休职工独生子女费

5. 行政单位医疗25036.67元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金34,934.88元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算680元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算680元,公务用车购置及运行维护费支出预算0元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算680元,比2020年预算1020元减少340元,同比下降33.30 %2021年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:单位人员减少。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0元,同比无增减。 

2.公务接待费2021年预算680元,同比减少340元,下降33.30%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因人员调出

3.公务用车购置及运行维护2021年预算0元,同比无增减

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)浦北县档案馆预算单位的构成。

浦北县档案馆2021年的部门预算由馆本级构成,属于参公事业单位,其中:纳入馆本级部门预算的职能部门包括:收集综合股、收集管理股、编研利用和信息化股

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行451764元,全部是基本支出预算。主要用于我馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算90000元,同比无增减,其中:集中采购0元,占政府采购预算的0%,同比无增减,分散采购预算90000元,占政府采购预算的100%,同比无增减。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款90000元,上年结余收入安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0元,服务类采购预算90000   元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我馆保留的公务用车编制为0辆,我馆没有配备公务用车,日常公务用车都是在租车平台租用。

(五)重点项目预算绩效说明。

我馆2021年部门预算项目4个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款163,800.00元,其中:馆本级1个绩效考核项目,馆藏档案数字化加工费项目,项目经费预算81,000.00元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表(汇总二层单位)_(209)浦北县档案馆.xlsx

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771-?5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编?530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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