浦北县生态安全局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布日期:2021-04-08 13:38   来源:浦北县财政局   作者:浦北县财政局  

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县生态安全局2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县生态安全局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县生态安全局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

1.宣传贯彻党和国家有关生态环境资源保护和生态文明建设方面的方针、政策和规定。

2.研究制定我县生态环境资源保护和生态文明建设的工作计划、并负责组织实施。

3.主要负责森林采伐、水污染治理、大气污染防治、河道管理、渔业保护管理、畜禽养殖、水土保持管理、矿产资源开采等生态环境资源保护领域重大、疑难行政处罚案件和治安案件的查处。

4.集中查办污染环境罪,非法处置进口固体废物罪,非法猎捕,杀害珍贵、濒危野生动物制品罪,非法采矿罪,破坏性采矿罪,非法采伐,毁坏国家重点保护植物罪,非法收购、运输、加工、出售国家重点保植物、国家重点保护植物制品罪,盗伐林木罪,滥伐林木罪,非法收购、运输盗伐,滥伐林木罪,单位犯破坏环境资源保护罪等破坏生态环境资源保护类刑事犯罪案件。

5.负责组织有关部门查处其他涉及山水田林湖草和生态环境资源保护方面的违法行为。

6.完成县委县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

浦北县生态安全局(浦北县公安局生态安全警察大队)列入县级公安机关序列,归口县公安局领导,其机构性质、规格、保障机制等维持不变,局机关本级内设办公室、警务保障室、生态安全法制中队、生态安全刑事侦查中队、生态安全治安中队,下设二层机构浦北县生态安全局寨圩派出所、浦北县生态安全信息技术服务中心(事业单位),中国共产党浦北县委员会生态安全综合执法委员会办公室设在浦北县生态安全局。

三、人员构成及编制现状

2021年我部门编制总数为28人 ,实有在职人员总数33人,实有离休人员0人,实有退休人员9人。具体情况如下:

1.浦北县生态安全局本级编制人数21人,其中政法专项编制18人,机关后勤服务聘用人员控制数3人,编制内实有人数13人,实有退休人数 9 人。

2.浦北县生态安全局寨圩派出所编制人数 4人,编制内实有人数 4 人,实有退休人数 0 人。

3.浦北县生态安全信息技术服务中心编制人数7人,编制内实有人数 2人,实有退休人数 0 人。

第二部分:浦北县生态安全局2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县生态安全2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算3712472.89元,同比增加440956.93元,增加13.48% 。其中:

一般公共预算拨款3712472.89元,同比增加440956.93元,增加13.48%

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是人员增加;二是执法力度随着生态安全违法犯罪新型化、多样化趋势的出现持续加大,办案经费、人员经费等经费保障力度也随之增加;三是年初预算新批复办案经费、协警社会保障经费等项目经费,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算3712472.89元,其中:基本支出2876960.89元,占支出总预算的77.49%,同比增加280084.93元,增长10.79%基本支出增加原因为人员增加,人员经费、公用经费保障也随之增加。项目支出835512元,占支出总预算的22.51%,同比增加160872元,增加23.85%项目支出增加原因为2021年初预算新批复办案经费、协警社会保障经费等项目经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1公共安全支出预算3197038元,占支出总预算86.12同比增加3032398元,增长1841.84%。

2社会保障和就业支出预算288399.4元,占支出总预算7.77同比增加41427.56元,增长16.77%。

3)卫生健康支出预算94781.81元,占支出总预算2.55%。同比增加3013.41元,增长3.28%。

4)住房保障科目支出预算132253.68元,占支出总预算3.56%。同比增加1155.96元,增长0.88%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2876960.89元,占支出总预算的77.49%,同比增加280084.93元,增长10.79%

工资福利支出预算2321396.89占基本支出预算80.69%,同比增加297640.93元,增长14.71

商品和服务支出预算555564元,占基本支出预算19.31%,同比减少17556元,降低3.06%。

2)项目支出预算。

项目支出835512元,占支出总预算的22.51%,同比增加160872元,增加23.85%

工资福利支出预算743712项目支出预算89.01%,同比增加88872元,增长13.57

商品和服务支出预算91800元,占项目支出预算10.99%,同比增加72000元,增长363.64%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算3712472.89元,其中:基本支出预算2876960.89元,项目支出预算835512元。具体支出预算如下:

1.行政运行支出2997286元,其中基本支出预算2361526元,项目支出预算635760元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务109752元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

    3.执法办案支出90000元,全部是项目支出预算。主要用于保障我局日常执法工作的开展。

    4.机关事业单位基本养老保险缴费支出287362.24元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按单位住在职职工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.其他社会保障和就业支出1037.16元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按单位住在职职工资总额的一定比例计缴的失业保险等其他社会保障。

6.行政单位医疗94781.81元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金132253.68元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算95000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算38000元,公务用车运行维护费支出预算57000元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算95000元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0元,同比无增减。

2.公务接待费2021年预算38000元,同比无增减。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算57000元,同比无增减

1)公务用车运行维护费2021年预算57000元,同比无增减。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2021年预算0元,同比无增减。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县生态安全局预算单位的构成

浦北县生态安全局2021年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、警务保障室、生态安全法制中队、生态安全刑事侦查中队、生态安全治安中队、浦北县生态安全局寨圩派出所、浦北县生态安全信息技术服务中心等。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行2997286元,其中:基本支出2361526元,项目支出635760主要用于浦北县生态安全局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本部门2021年没有政府采购预算安排的支出

四、国有资产的总体情况

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2实有车辆2,属一般执勤执法用车轿车)。

五、重点项目预算绩效说明

我局2021年部门预算项目 6个,纳入绩效考核项目 3 个,共计635760元,涉及一般公共预算拨款635760元,局本级 3 个绩效考核项目,分别是:民警执勤岗位津贴,项目经费预算187440 元;人民警察加班补贴,项目经费预算136320元;协警工资,项目经费预算312000

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 单位预算公开表(部门到单位)_(110002)浦北县生态安全局.xlsx

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